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县政协2015年度部门决算公开
信息来源：政协信息网 作者：政协办 发布时间：2016-07-18 14:50:42 点击数：
县政协机关2015年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2015年度主要工作完成情况
第二部分 县政协机关2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 县政协机关2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
政治协商、民主监督、参政议政是政协的主要职能。东海县政协机关的职责任务有：
1、负责政协各类会议、活动安排，做好统一战线和人民政协理论研究等有关调研工作；联络县政协委员、了解委员参政议政情况及组织委员各项联谊活动。
2、负责县政协委员提案的汇集、交办、督办、回复工作；组织委员对全县法制建设进行调查、研究、讨论，并及时综合向有关部门反映和建议。
3、负责做好县政协委员政治理论学习工作；负责对本县文化、社会发展等重要文史资料的征集、编辑、出版、发行工作。
4、组织有关委员就全县经济发展和科技进步开展经常性活动，发挥委员参政议政作用。
5、联系委员和各界人士对本县文教卫体等社会事业及发展提出建议；开展学术、文化、体育交流等各类活动。
6、宣传党和国家关于“一国两制”、和平统一祖国的方针政策、反映有关祖国统一的情况、意见和建议；广泛开展对台、侨胞及海外华人的联谊活动。
二、部门决算单位构成情况
根据县政协机关的职责任务，县政协机关设置：办公室、提案和社会法制委员会、学习文史资料委员会、经济科技委员会、社会事业委员会、港澳台侨外事委员会，共6个正科级工作机构。
三、2015年度主要工作完成情况
1、服务发展大局，全面履行政协职能。一是精心谋划，科学遴选课题。常委会坚持从实际出发，深入调查研究，广泛征求委员及社会各界的意见建议，多层次组织协商论证，力争使政协年度协商议题、调研视察课题以及委员活动主题紧贴全县改革发展大局，聚焦群众关注热点、难点问题。二是拓宽渠道，创设履职平台。以搭建活动平台为抓手，在委员活动的经常化、规范化上下功夫。三是多点发力，推进成果转化。常委会高度重视委员意见建议的采纳和应用，整合各类履职手段，聚焦关键，精准发力，努力推动重要协商成果的转化落实。一年来，共组织开展各类专题协商座谈、调研视察活动38次，撰写大会发言交流材料24篇，征集提案216件、收集社情民意信息200多条，提交专项报告和调研视察报告16篇，大多数意见建议都得到县委、县政府以及有关部门的重视和采纳。
2、强化民主监督，助推服务环境优化。坚持把民主监督贯穿于政协履职的全过程，寓民主监督于支持部门工作之中，积极探索民主监督履职有效形式，不断完善运行机制，做到开展监督有计划、有题目、有载体、有成效。重点围绕县委的重大决策、重要部署落实情况，群众关注的热点、难点问题解决情况，机关政风行风改进情况，主动开展民主监督，提出意见建议，跟进整改措施落实，为加快发展营造宽松服务环境。
3、凝聚智慧力量，促进社会发展稳定。县政协发挥社情民意信息在化解矛盾、增进和谐方面的独特优势，遴选和反映社情民意信息40多条，促使一些热点难点问题得到及时处理和妥善解决；领导班子成员定期参加信访接待，协助做好宣传解释、利益协调、化解矛盾等工作；积极参与扶贫攻坚系列活动，帮助温泉镇坡林村筹措帮扶资金260多万元，新建温室蔬菜大棚2栋、标准厂房1000平方米，建设村内水泥道路17公里、下水道3公里，新建村服务中心640平方米，村集体年收入达15万元以上，全面实现新“八有”目标。组织委员深入开展“五个一”实践活动，累计筹措帮扶资金300多万元，资助贫困学生500多人次，帮扶贫困家庭300多户，领办或服务发展项目150多个。
4、加强自身建设，提升服务发展能力。不断适应新形势新任务对政协工作提出的新要求，努力夯实履职基础，提升履职实效，使委员队伍保持蓬勃生机和旺盛活力。一是加强学习培训，提高委员履职水平。积极引导和推动政协各参加单位、全体政协委员扎实开展内容丰富、形式多样的学习活动。二是践行“三严三实”，强化机关作风建设。县政协党组根据县委统一要求，扎实开展“三严三实”专题教育活动，围绕严以修身、严以用权、严以律己三个专题认真开展学习研讨，坚持问题导向，制定一把手责任清单20多条，查找不严不实问题清单30多条，切实制定整改方案，落实整改措施。以此为契机，不断加强政协机关干部队伍建设。三是激励建功立业，展示委员魅力风采。委员们立足本职岗位，在各自领域开拓进取，奋发有为，不断创业创新创优，取得骄人业绩，先后有14名政协委员获得省级以上表彰，一大批委员获得优秀企业家、道德模范、行业标兵、先进工作者等荣誉，以靓丽的魅力风采和突出的履职成果，为政协委员称号赢得了社会广泛尊重，为政协旗帜增添了时代光彩。
第二部分 县政协机关2015年度部门决算表
具体公开报表附后
第三部分 县政协机关2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
县政协机关2015年度收入、支出总计341.52万元，与上年相比收、支总计各减少19.66万元，减少5.44%。主要原因是本单位严格落实中央八项规定、省委十项规定以及市委二十条实施办法和县委十四条实施办法，厉行勤俭节约，使得基本支出中的日常共用经费较往年有所下降。其中：
（一）收入总计341.52万元。包括：
本单位的收入主要为财政拨款收入341.52万元，为当年从县财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比收、支总计各减少19.66万元，减少5.44%。本单位严格按照中央八项规定的要求，厉行勤俭节约、防止铺张浪费，是财政拨款收入较往年有所下降的主要原因。
（二）支出总计341.52万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出323.21万元，主要用于工资福利支出、公务接待、公务用车运行维护、会议支出、培训支出、走访慰问老干部、贫困儿童及贫困户等。与上年相比减少19.66万元，减少5.44%。主要原因是严格按照中央八项规定的要求，厉行勤俭节约，使得基本支出中的日常共用经费较往年有所下降。
2．住房保障支出18.31万元，主要用于本单位职工缴纳住房公积金。与上年相比无增减变化。
二、收入决算情况说明
县政协机关本年收入合计341.52万元，其中：财政拨款收入341.52万元，占100%。
三、支出决算情况说明
县政协机关本年支出合计341.52万元，其中：基本支出330.38万元，占96.74%；项目支出11.14万元，占3.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
县政协机关2015年度财政拨款收、支总决算341.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少19.66万元，减少5.44%。主要原因是严格按照中央八项规定的要求，厉行勤俭节约，使得基本支出中的日常共用经费较往年有所下降。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。县政协机关2015年财政拨款支出 341.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少19.66万元，减少5.44%。主要原因是严格按照中央八项规定的要求，厉行勤俭节约，使得基本支出中的日常共用经费较往年有所下降。
县政协机关2015年度财政拨款支出年初预算为361.98万元，支出决算为341.52万元，完成年初预算的94.35%。决算数小于年初预算的主要原因是我单位严格落实中央八项规定、省委十项规定以及市委二十条实施办法和县委十四条实施办法，按照厉行勤俭节约、防止铺张浪费的原则，切实做到经费预算从紧、公务接待从俭、公车管理从严、调研考察从实。
其中：
（一）一般公共服务（类）
政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为361.98万元，支出决算为341.52万元，完成年初预算的94.35%。决算数小于预算数的主要原因我单位严格落实中央八项规定、省委十项规定以及市委二十条实施办法和县委十四条实施办法，按照厉行勤俭节约、防止铺张浪费的原则，切实做到经费预算从紧、公务接待从俭、公车管理从严、调研考察从实。
（二）公共安全（类）
本单位无公共安全类支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
县政协机关2015年度财政拨款基本支出330.38万元，其中：
（一）人员经费197.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费133.06万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。县政协机关2015年一般公共预算财政拨款支出341.52万元，与上年相比减少19.66万元，减少5.44%。主要原因是严格按照中央八项规定的要求，厉行勤俭节约，使得基本支出中的日常共用经费较往年有所下降。县政协机关2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为361.98万元，支出决算为341.52万元，完成年初预算的94.35%。决算数小于年初预算的主要原因是我单位严格落实中央八项规定、省委十项规定以及市委二十条实施办法和县委十四条实施办法，按照厉行勤俭节约、防止铺张浪费的原则，切实做到经费预算从紧、公务接待从俭、公车管理从严、调研考察从实。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
县政协机关2015年度一般公共预算财政拨款基本支出330.38万元，其中：
（一）人员经费197.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费133.06万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
县政协机关2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出20.72万元，占“三公”经费的65.2%；公务接待费支出11.06万元，占“三公”经费的34.8%。具体情况如下：
1．本单位2015年无因公出国（境）费用支出。
2．公务用车购置及运行费支出20.72万元。其中：
（1）本单位2015年无公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费决算支出20.72万元，完成预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因是全面贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务用车运行管理。公务用车运行维护费主要用于委员调研视察、主席集体视察、委员界别活动等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
3．公务接待费11.06万元。其中：
（1）本单位无外事接待支出。
（2）国内公务接待支出11.06万元，完成预算的79%，决算数小于预算数的主要县政协严格落实中央八项规定、省委十项规定以及市委二十条实施办法和县委十四条实施办法，按照厉行勤俭节约、防止铺张浪费的原则，严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，对于不必要的接待能取消的取消，能减少的减少。国内公务接待主要为省内外兄弟县（市）区政协调研视察、来访、交流学习等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待30批次，510人次。主要为接待省内外兄弟县（市）区政协调研视察、来访等。
县政协机关2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出63.41万元，完成预算的72%，决算数小于预算数的主要原因统筹安排会议，“转变会风开短会，减少参会人员”是本单位会议费用大幅下降的重要原因。2015 年度全年召开会议78个，参加会议5680 人次。主要为召开政协全委会、常委会、主席会、双月协商座谈会、集体视察座谈会、重大课题研究协商会、委员学习报告会、社情民意信息工作座谈会、提案交办会等。
县政协机关2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.08万元，完成预算的27 %，决算数小于预算数的主要原因统筹合理安排培训活动，精简培训内容，根据培训内容分界别分年分批次选取不同委员参加培训。2015 年度全年组织培训1个，组织培训268人次。主要为培训全体委员撰写提案，争做新时期合格政协委员。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 133.07万元，比2014年减少32.71万元，降低19.73%。主要原因是：县政协机关严格落实中央八项规定、省委十项规定以及市委二十条实施办法和县委十四条实施办法，按照厉行勤俭节约、防止铺张浪费的原则，切实做到经费预算从紧、公务接待从俭、公车管理从严、调研考察从实，使得2015年公务接待、公车运行等支出决算有所下降。
（二）政府采购支出决算情况说明
本单位2015年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，一般公务用车7辆，无单位价值200万元以上大型设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件4
专项资金公开说明
一、实行因素法分配的项目。每个项目都应公开分配因素、权重及分配结果。
二、实行申报制的项目。每个项目都应公开项目申报指南、审核程序及分配结果。申报指南或其他与资金申报有关文件，应当及时发布，确保申报对象有充足的时间申报资金。审核程序可以通过流程图或文字说明的形式公开。对实行竞争性分配的专项转移支付资金，应当明确评审规则，加强实地核查，并公示评审结果。
三、其他项目。也应按要求及时公开分配结果。
具体公开表式和格式可以由部门和单位自行设计。
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