通知公告
东海县政协机关2015年度部门预算
信息来源： 作者： 发布时间：2016-01-28 17:02:23 点击数：
一、部门概况
（一）部门主要职责
政治协商、民主监督、参政议政是政协的主要职能。东海县政协机关的职责任务有：
1、负责政协各类会议、活动安排，做好统一战线和人民政协理论研究等有关调研工作；联络县政协委员、了解委员参政议政情况及组织委员各项联谊活动。
2、负责县政协委员提案的汇集、交办、督办、回复工作；组织委员对全县法制建设进行调查、研究、讨论，并及时综合向有关部门反映和建议。
3、负责做好县政协委员政治理论学习工作；负责对本县文化、社会发展等重要文史资料的征集、编辑、出版、发行工作。
4、组织有关委员就全县经济发展和科技进步开展经常性活动，发挥委员参政议政作用。
5、联系委员和各界人士对本县文教卫体等社会事业及发展提出建议；开展学术、文化、体育交流等各类活动。
6、宣传党和国家关于“一国两制”、和平统一祖国的方针政策、反映有关祖国统一的情况、意见和建议；广泛开展对台、侨胞及海外华人的联谊活动。
（二）2015年主要工作任务
1、把学习摆在突出位置，增进共识，提升能力站位新高度。采取专题报告会、学习座谈会、委员培训班等学习方式，组织委员开展学习活动，多渠道、多途径汲取知识养分。引导委员将县委、县政府的重大决策部署融入履职实践，切实增强“一岗双职”的自觉性。
2、把建言献策作为履职的重要手段，围绕大局，服务发展拓展新空间。围绕优化民营经济发展环境、加快产业转型升级等内容科学选题，开展调研视察；围绕重大事项推进、重点项目建设等工作组织协商议政；就“加强农村宅基地管理”等6个专题开展协商座谈，为县委、县政府科学决策提供依据。
3、把促进和谐作为履职的重要目标，凝心聚力，维护稳定彰显新作为。组织委员围绕县委、县政府高度重视和社会关心的课题开展调查研究、视察讨论等活动。继续加大重点提案督办力度，继续开展关爱民生、助推发展“五个一”实践活动，大力营造心齐气顺、安居乐业的良好局面。
4、继续把创新作为履职的突破口，立足实际，拓宽渠道打造新品牌。着重围绕“法治建设”、“经济发展”、“城乡统筹”、“民生实事”等专题召开常委会议；重点围绕“中小企业融资”、“软环境建设”等6个专题开展双月协商座谈；进一步完善和推行委员集中活动日、界别活动日、专题讲座、走访委员等制度，实现委员履职全覆盖。
5、把强化自身建设作为履职的重要保证，扬优展强，积极作为树立新形象。继续推行政协领导联系走访委员、开展谈心谈话制度，认真组织学习培训，严格委员履职考核。重视发挥专委会和界别小组在政协工作中的基础性作用。进一步加强政协机关建设，更好地发挥政协机关的服务保障作用。
（三）内设机构及下属单位
根据县政协机关的职责任务，县政协机关设置：办公室、提案和社会法制委员会、学习文史资料委员会、经济科技委员会、社会事业委员会、港澳台侨外事委员会，共6个正科级工作机构。
（四）部门收支预算编制的相关依据
1、编制2015年度部门预算的指导思想
深入贯彻落实党的十八大会议精神以及习近平总书记重要系列讲话精神，按照全县总体工作部署，积极支持县委县政府确定的工作重点和财政目标，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，提高预算支出绩效，建立厉行节约长效机制，控制和降低运行成本，细化预算编制，提高预算管理的科学化、精细化水平，从严从紧编制预算。
2、部门预算编制的基本原则
（1）厉行节约原则。本着勤俭节约的原则，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
（2）零基预算原则。预算安排不受往年基数影响，在核实单位人员、资产等情况基础上核定各项支出，增加预算透明度，提高预算管理水平。
（3）科学精细原则。编制数据真实准确，全面及时，提高预算编制的科学性和规范性。
（4）突出重点原则。预算安排分清轻重缓急，做到有保有压。
二、部门预算表（详见附表）
附表1.东海县政协机关2015年部门收支预算总表
附表2.东海县政协机关2015年部门支出预算表
附表3.东海县政协机关2015年部门基本支出预算表
附表4.东海县政协机关2015年部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
三、部门预算安排说明
（一）东海县政协机关2015年部门收支预算总表说明
本表反映县政协年度总体收支预算情况，详见附表1。
1、收入预算：县政协预算收入均为公共财政拨款资金，2015年度预算收入为3619845元。
2、支出预算
（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。支出预算总额为3619845元。
（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。县政协所有支出均为基本支出。包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。支出预算总额为3619845元。
（二）东海县政协机关2015年部门支出预算表说明
本表反映县政协2015年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《东海县政协机关2015年单位收支预算总表》的公共财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。县政协部门支出预算总额为3619845元，其中行政运行为3619845元。详见附表2。
（三）东海县政协机关2015年部门基本支出预算表说明
本表反映县政协2015年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款基本支出安排数与《东海县政协机关2015年部门支出预算表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。其中基本工资总额为394044元，津贴补贴为920325元，奖金为263837元，其他工资福利支出为53700元，办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、“三公经费”等其他支出小计2041639元。基本支出预算共计3619845元。详见附表3。
（四）东海县政协机关2015年部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度公共财政预安排的“三公”经费及会议费、培训费情况。“三公”经费是指本部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。详见附表4。
“三公经费”同比有所下降，下降原因分析如下：
县政协机关2014年度“三公经费”预算支出总额为460000元，其中公务接待费用为160000元；公务用车运行维护费用为300000元；无“因公出国（境）费用”。2015年度公共财政预安排的“三公”经费共计350000元，其中公务接待费用为140000元；公务用车运行维护费用为210000元；无“因公出国（境）费用”。较之2014年度，2015年公务接待费用下降20000元，公务用车运行维护费用下降90000元，“三公经费”下降的原因是县政协严格落实中央八项规定、省委十项规定以及市委二十条实施办法和县委十四条实施办法，按照厉行勤俭节约、防止铺张浪费的原则，切实做到经费预算从紧、公务接待从俭、公车管理从严、调研考察从实等，严格控制各项经费支出比例。
附表1.东海县政协机关2015年部门收支预算总表
附表2.东海县政协机关2015年部门支出预算表
附表3.东海县政协机关2015年部门基本支出预算表
附表4.东海县政协机关2015年部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
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